Налоговый менеджмент ↓

Оглавление

• Предисловие
• Глава 1. Теория налогового менеджмента
•   1. Налоги как объект управления в системе рыночных отношений
•   2. Содержание налогового менеджмента
•   3. Основы организации налогового менеджмента
•   4. Элементы налогового менеджмента как системы управления
•     4.1. Организация управления налоговым процессом
•     4.2. Налоговое планирование
•     4.3. Налоговое регулирование
•     4.4. Налоговый контроль
•   5. Классификация налоговых платежей
•   6. Налоговое бремя: содержание и управление
• Глава 2. Основы государственного налогового менеджмента
•   1. Содержание и элементы государственного налогового менеджмента
•   2. Налоговый процесс, его содержание и элементы
•   3. Виды государственной налоговой политики и приоритеты ее развития в России
•   4. Ценовая эластичность налогов в управлении налоговыми потоками
•   5. Налоговые риски и управление ими
•   6. Государственное налоговое планирование и прогнозирование
•     6.1. Содержание государственного налогового планирования
•     6.2. Содержание государственного налогового прогнозирования
•     6.3. Методы государственного налогового планирования и прогнозирования
•     6.4. Государственное налоговое бюджетирование, ориентированное на результат
•   7. Государственное налоговое регулирование
•     7.1. Содержание государственного налогового регулирования
•     7.2. Инструментарий государственного налогового регулирования
•   8. Государственный налоговый контроль
•     8.1. Содержание государственного налогового контроля
•     8.2. Налоговые проверки как основная форма государственного налогового контроля
•     8.3. Налоговые правонарушения и штрафные санкции
•     8.4. Административная и уголовная ответственность за налоговые правонарушения и преступления
•     8.5. Система мер противодействия уклонению от уплаты налогов
•   9. Управление ценообразованием в системе государственного налогового менеджмента
•     9.1. Ценообразование в рыночных условиях
•     9.2. Порядок определения рыночной цены для целей налогообложения
•     9.3. Трансфертное ценообразование и налоговый контроль
•   10. Направления развития государственного налогового менеджмента
• Глава 3. Основы корпоративного налогового менеджмента
•   1. Содержание и элементы корпоративного налогового менеджмента
•   2. Понятие минимизации налоговых платежей, оптимизации налогов и налогового планирования
•   3. Уклонение от уплаты и обход налогов в рамках деятельности по минимизации налоговых платежей
•     3.1. Понятие уклонения и обхода налогов
•     3.2. Классификация и виды уклонений и обхода налогов (криминальные и некриминальные деяния)
•   4. Оптимизация налогов организациями в рамках корпоративного налогового менеджмента
•     4.1. Способы оптимизации налогов
•     4.2. Налоговое бюджетирование и налоговый бюджет организации
•     4.3. Способы оптимизации налогов с использованием методов налогового учета в налоговой политике организации
•   5. Корпоративное налоговое планирование
•     5.1. Содержание корпоративного налогового планирования и прогнозирования
•     5.2. Классификация и виды корпоративного налогового планирования
•     5.3. Принципы корпоративного налогового планирования
•     5.4. Этапы корпоративного налогового планирования
•     5.5. Показатели эффективности корпоративного налогового планирования
•     5.6. Методы корпоративного налогового планирования и прогнозирования
•   6. Оптимизация налогов в практике современной России
•     6.1. Способы оптимизации налога на прибыль организации
•     6.2. Проблемы оптимизации налога на добавленную стоимость
•     6.3. Возможности оптимизации единого социального налога
•     6.4. Оптимизация налога на имущество организаций
•     6.5. Оптимизация налога на добычу полезных ископаемых
•   7. Оптимизация налогов субъектами специальных налоговых режимов
•     7.1. Оптимизация налогов при переходе на упрощенную систему налогообложения
•     7.2. Управление единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности
•     7.3. Оптимизация налогов сельскохозяйственными производителями
• Тесты
• Словарь терминов
• Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .